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稅務是影響公司利潤的重要因素之一，要是各位老板可以真正了解業務上所涉及到的基本財稅知識，搞好事先規劃，能為公司降低不少稅務成本。跨境電子商務財稅合規已經從最近幾年的可選項變成必選項。如果財稅不合規，跨境電商的業務就很難開展。
01、跨境財稅合規該怎么做？
一、資金流合規
1、企業賬戶收款：小微企業，月10萬免稅額度所得稅5個點。借助香港離岸賬戶收款，做境外投資備案，享受香港免稅政策。
2、企業賬戶付款：借助第三方支付機構付給供應商貨款。借助香港離岸賬戶付款給供應商的離岸賬號。
3、境外資金回流方式：注冊中國香港公司，用中國公司控制離岸公司。
二、物流合規
據《關于跨境電子商務綜合試驗區零售出口貨物稅收政策的通知》顯示，對綜試區電子商務出口型企業出口未取得有效進貨憑證的貨物，同時符合下列條件的，試行增值稅、消費稅免稅政策：
1、電子商務出口型企業在綜試區注冊，并且在注冊地跨境電子商務線上綜合服務平臺登記出口日期、貨物名稱、計量單位、數量、單價、金額。
2、出口貨物借助綜試區所在地海關辦理電子商務出口申報手續。
3、出口貨物不屬于財政部和稅務總局根據國務院決定明確取消出口退(免)稅的貨物。
當前，合規的物流模式主要包括以下幾種：
9610模式，俗稱集貨模式，采用清單核放，匯總申報；
1210模式，俗稱備貨模式，采用保稅電商模式。
9710模式，簡稱“跨境電子商務B2B直接出口”，適用于跨境電子商務B2B直接出口的貨物。
9810模式，簡稱“跨境電商出口海外倉”，適用于跨境電商出口海外倉的貨物。
1039模式，簡稱“市場采購貿易方式”。
三、稅務合規
1、境內公司的稅務，無票采購，以及有票采購合規處理；
2、香港稅務，每年的審計以及境外投資備案；
3、海外稅務，VAT以及境外投資備案。
第四：賬務合規
1、境內賬務，有票采購，以及無票采購，出口退稅，第三方支付工具；
2、香港賬務，第三方支付工具，以及付匯到供應商，以及國內退稅公司；
3、海外賬務，VAT申報，以及境外投資備案，稅收洼地，各國納稅申報。
03、跨境電子商務財稅合規的好處
第一，企業的財稅合規后，稅務風險勢必大大降低。
第二，很多創業者個人賬上都是幾千萬，企業合規之后，這些收入也會變得透明化、合法化。否則的話一旦被稅務稽查盯上，可能面臨追繳5年應繳稅款的處罰，個人賬戶資金也就有可能作為應繳稅款、罰款、滯納金，被追繳殆盡。
第三，離岸公司賬號收款，解決外匯資金合規問題，以及利潤轉移自由化。利用香港國際自由貿易港的獨特優勢。降低國內公司運營成本，以及資金進出合規問題。
第四，財稅合規，方便企業融資，貸款，同時可以用心去運營自己的公司，反而那些不合規的可能要忙于稅務海關的稽查，存在巨大的風險。
跨境電子商務要繳納哪些稅？
1、關稅
作為需要銷售到不同市場的出口跨境電商公司，另一個無法避免的稅項就是關稅，而每個國家或地區的關稅政策都有所不同。因此跨境電子商務出海銷售時，應該密切留意不同國家進口關稅的具體政策和變化。
歐盟國家統一制定了共同貿易政策，是歐盟成員國統一執行針對第三國的共同海關稅則及貿易政策，也就是說無論從哪個國家地區進口至歐盟國家，進口關稅都一致。
2、進口增值稅
進口增值稅是指進口環節征繳的增值稅，屬于流轉稅的一種。對于跨境電子商務而言，增值稅基本上會反映在商品貨物的定價上，也可以說消費者是增值稅的最終承擔者。因此對于這一部分，公司需要注意不同市場的政策，及時合理調整貨品價格。
增值稅是商品或服務在流轉過程中產生的增值額作為計稅依據而征收的一種稅。雖然香港不設增值稅，但在銷售到其他國家或地區時，當地可能會進行征收。
3、銷售流轉稅
銷售流轉稅是指貨物銷售后需繳納的稅種。因為貨物在流轉的過程中產生的增值額作為計稅依據而征收的一種流轉稅。從計稅原理上而言，增值稅是對商品生產、流通、勞務服務中多個環節的新增價值或商品附加值征收的一種流轉稅。
4、所得稅
企業稅一般分為企業所得稅和個人所得稅。是根據企業實際經營的利潤，乘以不同的所得稅率，進行納稅。電商賣家需要根據不同的主體性質，如公司或個人，在目標國或本國應繳納其所應對的所得稅稅率。
以上是跨境電子商務比較常見的幾個稅種，此外，不同國家、特殊商品還可能會需繳納其他的一些稅種，對于國外財稅知識不了解的賣家，建議選擇一些正規的財稅顧問來解決企業的稅務問題。同時，各商家各位老板還可以了解本國與目標國之間的貿易協定、稅收協定等，借助設立公司（例如中國香港公司、美國公司、英國公司、等）在資金安排，更好地拓展國際市場，賺取更多的利益！
